Senac

Sumário executivo
de informações
gerenciais

Departamento
Nacional

JUNHO 2015


ACRE

Presidente:
Telefone:
Leandro Domingos Teixeira Pinto
(68)3211-3006
secretaria@fecomercioac.com.br
fecomercio@fecomercioac.com.br
Diretor(a) Regional: Telefone:
Hirlete Meireles Pinto
(68)3211-0206
hirlete@ac.senac.br

- DADOS DO ESTADO


Dados Socioeconômicos

Participação da UF no PIB Nacional (2012) 0,2%
Posição da UF segundo o valor do PIB (2012) 26ª
Índice de Gini Brasil (2013) 0,498
Índice de Gini UF (2013) 0,452

Taxa de ocupação/
desocupação (2014)

Desocupação entre jovens de 16 a 24 anos 17,8%
Ocupação de jovens entre 15 e 17 anos 16,6%
Ocupação de jovens entre 18 e 24 anos 51,7%
Ocupação de jovens entre 25 e 29 anos 69,5%

Perfil do Aluno Senac

Faixa etária 40,6% - 25 a 44 anos%
Sexo 70,3% - Mulheres
Raça 90,9% - Pardos%
Estado Civil 83,2% - Solteiros
Escolaridade 63,9% - Ensino Médio Completo
Situação de trabalho 97,0% - Não trabalham

Taxas de Atendimento potencial do Senac em relação ao saldo dos postos de trabalho1

Saldo de postos de trabalho (jan. a maio 2015) -375
Matrículas aprovadas no Senac (jan. a maio 2015) 5.759
Razão entre matrícula aprovada e saldo de postos de trabalho -
  1. Taxa obtida por meio da razão entre o estoque de matrículas aprovadas pelo Senac no período de referência e o saldo de postos de trabalho disponíveis no setor de comércio de bens e serviços (variação absoluta) no mesmo período. Pelo CAGED, o saldo de postos de trabalho é obtido pela flutuação do emprego (admitidos menos desligados). O uso do conceito “matrícula aprovada” (que difere de aluno aprovado) mostrou-se adequado por representar a possibilidade de mais de uma qualificação por pessoa, ampliando, assim, sua oportunidade de inserção no mercado, podendo concorrer a mais de uma vaga, inclusive para ocupações correspondentes a distintos eixos tecnológicos.

- O SENAC NO ESTADO
REDE FÍSICA – IMÓVEIS POR TIPO DE VÍNCULO E UNIDADES MÓVEIS (posição junho)

  • Unidades próprias:
    • Na capital (2) - Sede da Administração Regional; Senac Rio Branco

  • Unidades alugadas:
    • Na capital (1) - NEP Gestão e TI
      Nos municípios (1) - Senac Cruzeiro do Sul
      SenacMóvel – Carretas Móveis (3) - Moda e Beleza(1),
      Turismo e Hotelaria (1), Informática e Administração(1)



Na Rede Física, não estão registradas as quantidades de terrenos sem edificação e imóveis sem finalidade educacional stricto sensu.

- PRODUÇÃO - DADOS GERAIS (posição junho apurada julho)


Matrícula Total Em processo
14.352 5.663 (39,2%)
Matrícula concluída Desistência Matrícula Efetiva Evasão Reprovação Aprovação
14.352 5.663 (39,2%) 5.663 (39,2%) 5.663 (39,2%) 5.663 (39,2%) 5.663 (39,2%)
Fonte de financiamento da matrícula Matrícula % CHE %
PSG 10.945 76,2 1.438.236 68,4
PRONATEC 1.402 9,8 238.050 11,3
Comercial 2.005 14,0 425.860 20,3
Total 14.352 100,00 2.102.146 100,0
Tipo de curso % MT % CHE
Qualificação Profissional 63,1 53,8
Habilitação Técnica de Nível Médio 17,6 34,7
Aperfeiçoamento 9,8 2,9
Aprendizagem 7,2 8,3
Eixo Tecnológico % MT % CHE
Gestão e Negócios 40,3 37,3
Ambiente e Saúde 21,6 31,8
Informação e Comunicação 15,3 15,2
Matrícula total 14.352 69,9%
Ambiente e Saúde 21,6 31,8
Informação e Comunicação 15,3 15,2

- INVESTIMENTOS DO DN
Projetos de Modernização e Expansão da Rede Física e Tecnológica (posição junho)

Valor de participação (R$) 01 Remessa (R$) Percentual do valor remetido Status* Saldo (R$)
Aquisição de mobiliário e equipamentos 1.108.376,62 862.559,21 77,8% 245.817,41
Verba para serviços de lógica e telefonia no condomínio federação/Sesc/Senac 166.471,41 156.569,15 94,1% 4 9.902,26
Aquisição - mobiliário e equipamentos - UOP informática rio branco 726.727,20 705.990,06 97,1% 4 20.737,14
Aquisição e instalação de nobreak no CEP de Rio Branco 215.178,01 0,00 0,0% 4 215.178,01
Obras (construção, reforma e ampliação) 19.427.500,00 0,00 0,0% 19.427.500,00
Obra - construção - UOP Cruzeiro do Sul 11.827.500,00 0,00 0,0% 3 11.827.500,00
Obra - construção - UOP Brasileia 7.600.000,00 0,00 0,0% 3 7.600.000,00
Aquisição/construção/reforma de unidades móveis 617.500,00 0,00 0,0% 617.500,00
Reforma e modernização de um de moda e beleza DR Acre 617.500,00 0,00 0,0% 1 617.500,00
Programa de informatização - MIRA, MXM, SEI 435.955,85 190.711,00 43,7% 4 245.244,85
Aporte aos programas de informatização - licenciamento, implantação ou manutenção de SPED/ASP 68.160,00 0,00 0% 4 68.160,00
Total 21.657.492,47 1.053.270,21 4,90% 20.604.222,26

- DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA


Composição da receita compulsória líquida Previsão (R$) Execução (R$)
Receita compulsória bruta 4.686.000,00 1.648.389,38
Comissão RFB e federações 166.471,41 -231.488,40 -81.430,33
Receita compulsória líquida 4.454.511,60 1.566.959,05
Demonstração Financeira Previsão (R$) Execução (R$) Execução/Previsão(%)
Receita total 38.273.511,60 8.473.345,57 22,1
Receita compulsória líquida 4.454.511,60 1.566.959,05 35,2
Investimentos do DN 17.139.000,00 3.526,42 0,0
Subvenção ordinária 5.118.000,00 2.443.378,25 47,7
Subvenção extraordinária 2.811.000,00 1.043.754,84 37,1
Receita financeira 1.230.000,00 1.070.125,58 87,0
Receita comercial 7.221.000,00 2.071.164,80 28,7
Outras receitas 300.000,00 274.436,63 91,5
Receita de capital - - -
Disponibilidade financeira e liquidez imediata
Disponibilidade financeira R$ 25.014.068,25
Índice de liquidez imediata 5,08
Índice de liquidez imediata: Índice inferior a 1,0 representa ausência de disponibilidade para o cumprimento das obrigações de curto prazo.

- PROGRAMAS DE GRATUIDADE



PRONATEC (posição junho) Valores (R$)
Executado (2015) 2.173.606,00
Remessa (2015) 5.491.158,00
Passivo - 828.160,00
A remessa efetuada não abrangeu a execução das competências de abril a junho de 2015 e abrangeu parcialmente a execução da competência de março de 2015.

Composição do PSG (posição maio) Valores (R$)
Receita Compulsória Líquida Executada 1.566.959,05
66,67% da Receita Compulsória Líquida Executada 1.044.691,57
100% da Subvenção Ordinária Executada 2.443.378,25
100% da Subvenção Extraordinária Executada 1.043.754,84
Compromisso com o PSG
(66,67% da Receita Compulsória Líquida Executada + 100% das Subvenções Executadas)
4.531.824,66

Execução do PSG (posição maio) Valores F) Saldo do ano anterior G) Saldo previsto 2015 (E + F)
A) Custo médio aluno/hora-aula (CMAHA) R$ 5,17 R$ 741.674,47 R$ 2.028.700,32
B) Carga horária executada (CHE) Aplicada (hora) 1.125.503
C) Recurso efetivamente aplicado no PSG (A*B) R$ 5.818.850,51
D) Compromisso com o PSG R$ 4.531.824,66
E) Resultado do PSG (C-D) + R$ 1.287.025,85
Percentual de recurso aplicado no PSG* (C/D) 128,4% * Percentual obtido pelo Recurso efetivamente aplicado no PSG sobre o Compromisso com o PSG. A meta é 100% do valor do Compromisso.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Investimentos Concluídos:
Aquisição de mobiliário e equipamentos (R$ 1.764.244,20); Obras (construção, reforma e ampliação) (R$ 8.949.543,86); Aquisição/construção/reforma de unidades móveis (R$ 1.450.960,10); Programa de informatização - MIRA, MXM, SEI (R$ 39.281,94); Aportes Diversos(R$ 1.426.513,20); Plano Nacional de Investimentos - Cursos Técnicos (R$ 9.820.964,07)

FONTES DE DADOS

Dados socioeconômicos:
IBGE. Síntese de Indicadores Sociais 2014 – Uma análise das condições de vida da população brasileira. Capturado em http://www.ibge.gov.br/estadosat/temas.php?sigla=ac&tema=sis_2014 - 02/06/2015. Portal do Trabalho e Emprego - Evolução do Emprego do CAGED – EEC – Evolução do Emprego por Nível Setorial e por Subsetores de Atividades Econômicas (Saldo de postos de trabalho – até junho 2015) – Capturado em 27/07/2015 http://bi.mte.gov.br/eec/pages/consultas/evolucaoEmprego/consultaEvolucaoEmprego.xhtml#relatorioSetorEco

Rede Física:
SENAC DN. Base da Rede Física. Gerência de Implementação de Integração Educacional/Diretoria de Educação Profissional

Produção:
SENAC DN. Sistema de Gestão da Produção. Gerência de Prospecção e Avaliação Educacional/Diretoria de Educação Profissional

Investimentos do DN, Financeiros e Contábeis:
SENAC DN. Diretoria de Operações Compartilhadas. Gerência de Infraestrutura -Planilhas de Controle de Investimentos do DN; Gerência de Finanças - Planilhas Financeiras e Gerência de Contabilidade - Sistema MXM.